合肥经开自贸区实验学校2023年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥经开自贸区实验学校2023年收支总表

2.合肥经开自贸区实验学校2023年收入总表

3.合肥经开自贸区实验学校2023年支出总表

4.合肥经开自贸区实验学校2023年财政拨款收支总表

5.合肥经开自贸区实验学校2023年一般公共预算支出表

6.合肥经开自贸区实验学校2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥经开自贸区实验学校2023年政府性基金预算支出表

8.合肥经开自贸区实验学校2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥经开自贸区实验学校2023年基本支出总表

10.合肥经开自贸区实验学校2023年项目支出总表

11.合肥经开自贸区实验学校2023年政府采购支出表

12.合肥经开自贸区实验学校2023年政府购买服务支出表

13.合肥经开自贸区实验学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥经开自贸区实验学校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥经开自贸区实验学校2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥经开自贸区实验学校2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥经开自贸区实验学校2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）完成教育教学任务，对学生进行道德品质教育。

（二）全面实施素质教育。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥经开自贸区实验学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥经开自贸区实验学校实有各类人员163人，其中在职110人、离休0人、退休53人。

三、2023年度主要工作任务

（一）完成教育教学任务，对学生进行道德品质教育。

（二）全面实施素质教育。

第二部分  2023年单位预算表

合肥经开自贸区实验学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥经开自贸区实验学校2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥经开自贸区实验学校2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥经开自贸区实验学校2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥经开自贸区实验学校2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥经开自贸区实验学校2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥经开自贸区实验学校2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥经开自贸区实验学校2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥经开自贸区实验学校2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥经开自贸区实验学校2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥经开自贸区实验学校2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥经开自贸区实验学校2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥经开自贸区实验学校2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥经开自贸区实验学校2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥经开自贸区实验学校2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥经开自贸区实验学校2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥经开自贸区实验学校2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥经开自贸区实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥经开自贸区实验学校2023年收支总预算2246.30万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入2246.30万元。支出包括社会保障和就业支出394.72万元、卫生健康支出90.40万元、住房保障支出213.27万元、教育支出1547.92万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥经开自贸区实验学校2023年收入预算2246.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2246.30万元，占100%，比2022年预算增加1652.51万元，增长278.30%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥经开自贸区实验学校2023年支出预算2246.30万元，比2022年预算增加1652.51万元，增长278.30%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。其中，基本支出2246.30万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥经开自贸区实验学校2023年财政拨款收支预算2246.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出394.72万元，占17.57%；卫生健康支出90.4万元，占4.02%；住房保障支出213.27万元，占9.50%、教育支出1547.92万元，占68.91%；

与2022年预算相比，收、支总计各增加1652.51万元，增长278.30 %。主要原因：合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥经开自贸区实验学校2023年一般公共预算拨款2246.3万元，比2022年预算拨款增加1652.51万元，增长278.30 %，主要原因：合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出394.72万元，占17.57%；卫生健康支出90.4万元，占4.02%；住房保障支出213.27万元，占9.50%；教育支出1547.92万元，占68.91%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算157.04万元，比2022年预算增加94.2万元，增长149.90%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算71.38万元，比2022年预算增加42.82万元，增长149.93%，增长原因主要合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算166.30万元，比2022年预算增加163.53万元，增长5903.61%，增长原因主要合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校和保险基数变大。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算188.11万元，比2022年预算增加129.05万元，增长218.51%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算25.16万元，比2022年预算增加25.16万元，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

3.教育支出（类）普通教育款（款））初中教育（项）2023年预算1547.92万元，比2022年预算增加1143.97万元，增长283.20%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算90.4万元，比2022年预算增加53.78万元，增长146.86%，增长原因主要是合肥市临湖小学并到合肥经开自贸区实验学校。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥经开自贸区实验学校2023年一般公共预算基本支出2246.30万元，其中：

工资福利支出2032.90万元，主要包括：基本工资548.06万元、津贴补贴25.16万元、奖金532.80万元、绩效工资414.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.04万元、职业年金缴费71.38万元、职工基本医疗保险缴费63.63万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金188.11万元、医疗费26.77万元等。

商品和服务支出31.23万元，主要包括：培训费13.38万元、工会经费17.85万元等。

对个人和家庭的补助182.17万元，主要包括：退休费10.30万元、生活补助171.58万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥经开自贸区实验学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥经自贸区实验学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥经自贸区实验学校2023年没有安排项目预算支出。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥经自贸区实验学校2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥经自贸区实验学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥经自贸区实验学校机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥经自贸区实验学校没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

合肥经自贸区实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。_{2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无运行经费。}

（三）政府采购情况。

2023年合肥经自贸区实验学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

截至2022年12月31日合肥经自贸区实验学校固定资产总金额（原值）3307.21万元，较上年增加2750.48万元，其中，土地、房屋及构筑物2443.5万元、通用设备599.7万元、专用设备34.68万元、其他资产229.33万元。

单位车改后保留车辆0辆。（单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥经自贸区实验学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥经自贸区实验学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥经开自贸区实验学校2023年预算报表（16张）

合肥经开自贸区实验学校2023年预算报表